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前洋社区2016年1月村级财务资金余额表
点击:6次 发表时间:2016-02-25 10:10:18
村货币资金收支公开表
编制单位:前洋社区
2016年01月
单位:元
一、上期结存货币资金合计: 94,560.72
其中:现金 765.74
银行存款 93,794.98
二、本期收入合计:  
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
三、本期支出合计:   30,719.83
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
其他支出 治安联防支出 综治入户 1,200.00
环卫支出 保洁、公厕疏通等 9,140.00
环卫支出 建筑垃圾清运 2,500.00
总计 一级科目合计 12,840.00
应收款 董春龙 代垫个人社保、医保 176.80
纪瑞霞 代垫个人社保、医保 176.80
董清伟 代垫个人社保、医保 176.80
董阳军 代垫个人社保、医保 176.80
董东明 代垫个人社保、医保 176.80
叶少坤 代垫个人社保、医保 176.80
总计 一级科目合计 1,060.80
管理费用 村干部报酬   6,200.00
村民误工补贴 协助社区工作 50.00
办公杂费   200.00
电话费   139.85
会务费 党员会议 1,500.00
其他管理费 协助社区工作年终慰问 4,000.00
总计 一级科目合计 12,089.85
应付福利费 计生费用   1,800.00
社会保险 社保:1728元、医保:1098.64 2,826.64
工伤保险   29.28
生育保险   73.26
总计 一级科目合计 4,729.18
四、本期结存货币资金合计: 63,840.89
其中:现金 35.89
银行存款 63,805.00
村务监督小组:董晏生   审核人: 董春龙
填表人:蔡雅斯   单位负责人: 董清伟
 

 

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